Impostos comerciais em 2022:sua lista de verificação para uma temporada de impostos sem multas [datas importantes incluídas]

Cada negócio é único e sua situação fiscal também.

Isso não apenas deixa muito espaço para diferentes estratégias fiscais em todas as empresas, mas também significa que a maioria dos proprietários de empresas não sabe por onde começar.

O que é certo é que há duas coisas que toda empresa pode fazer para ter sucesso quando se trata de impostos:

1. Seja pontual
2. Seja organizado

Depois de adotar essas duas mentalidades, há etapas acionáveis ​​que você pode tomar para evitar multas e taxas, além de evitar gastar muito tempo, dinheiro e recursos ao preparar e apresentar seus impostos todos os anos.

Sua lista de verificação passo a passo para vencer as leis tributárias comerciais

Quando se trata de impostos, ser perfeito é ser pontual.

Embora seja tentador se envolver no mundo da redução de sua responsabilidade fiscal por meio de deduções e créditos, a verdadeira razão pela qual a maioria das pequenas empresas paga impostos a mais a cada ano é porque perdem seus prazos fiscais.


As empresas que estão atrasadas nos impostos enfrentam multas, taxas e juros financeiramente incapacitantes.


Siga estas etapas para criar uma estratégia em torno de suas principais datas fiscais e reduzir sua responsabilidade fiscal:

1. Conheça suas datas de vencimento.

Isso é listado primeiro por um motivo – você precisa conhecer seus prazos para atingi-los. Você pode usar este infográfico para começar a criar seu próprio calendário tributário básico e evitar pagar mais do que o necessário.

Adicione estas datas de declaração de impostos ao seu calendário de 2020:

Prazos de impostos comerciais de 2019 para declaração de impostos de 2019

• Até 16 de março de 2020: Prazo original para parcerias (Formulário 1065) e S Corporations (Formulário 1120S).
• Até 15 de abril de 2020: Prazo original para empresas C (Formulário 1120) e indivíduos (Formulário 1040).
• Até 15 de maio de 2020: Prazo original para organizações isentas (Formulário 990).
• Até 15 de setembro de 2020: Prazo final para parcerias e S Corporations (com prorrogação).
• Vencer em 15 de outubro de 2020: Prazo final para empresas C e pessoas físicas (com prorrogação).
• Vencedo em 16 de novembro de 2019: Prazo final para organizações isentas (com prorrogação).

2. Pague sua dívida fiscal em dia, não importa o que aconteça.

Mesmo se você solicitar a prorrogação, essa prorrogação do arquivamento não estende o prazo para o pagamento de qualquer imposto de renda devido.

Se você não pagar seus impostos em dia, você estará sujeito tanto à multa por atraso no pagamento (metade de 1% de seus impostos não pagos, por mês), quanto aos juros (a taxa federal de curto prazo mais 3 %), capitalizando diariamente.

3. Em caso de dúvida (qualquer dúvida), solicite a prorrogação do prazo.

É muito raro que o IRS lhe dê o presente de mais tempo.

Se, por algum motivo, você estiver preocupado em não conseguir fazer uma devolução antes da data de vencimento inicial, solicite a extensão e use esse tempo para se organizar (veja mais abaixo) ou dê ao seu preparador de impostos tudo o que eles precisam .


Além das multas e juros que você paga sobre o imposto devido, há também uma multa por atraso no arquivamento.


Essa multa começa a acumular no dia seguinte à data de vencimento e varia de 5% a 25% de seus impostos de renda não pagos para cada mês de atraso na declaração de imposto de renda.

4. Gaste dinheiro no momento certo.

Sua declaração de imposto e responsabilidade são baseadas nas receitas e despesas que sua empresa teve ao longo do ano fiscal.


Isso significa que, se você deseja reduzir sua responsabilidade fiscal para um determinado ano, convém fazer compras dedutíveis durante esse ano.


Saber quando seu final de ano é baseado em seu ano fiscal e entender como/quando sua empresa reconhece receitas e despesas com base em seu método contábil permitirá que você planeje os gastos de acordo.

Como gerenciar informações comerciais para fins fiscais

Agitado, perspicaz, particular:estas são todas as palavras que você pode usar para descrever o IRS.

Realmente, você nunca pode saber exatamente em que canto e recanto eles vão cavar quando se trata de inspecionar as finanças da sua empresa.


Não existe organização demais quando se trata de lidar com as autoridades fiscais.


Aqui estão algumas maneiras de organizar seus registros comerciais em antecipação às perguntas do IRS:

• Contabilidade sólida durante todo o ano: Esta é a chave para uma temporada de impostos sem estresse. Quando você dá a devida atenção à sua contabilidade ao longo do ano, os impostos são muito mais diretos. Fechar seus livros a cada mês, trimestre ou ano ajuda você a planejar com antecedência a declaração de impostos à medida que avança (em tempo real com suas atividades comerciais) e no final do ano fiscal, pouco antes do arquivo.
• Gastos empresariais separados: Usar uma conta comercial para gastos pessoais (ou mistura) é contra a lei tributária. O IRS quase certamente sinalizará qualquer gasto que possa ficar fora do normal e necessário para o seu negócio. Descombinar essas despesas após o fato é ainda pior, portanto, manter essas transações o mais delineadas possível usando contas separadas é melhor para sua própria sanidade.
• Documentação adequada para solicitar créditos e deduções fiscais: De acordo com o IRS, você deve manter registros de suas receitas brutas, comprovantes de compras, documentos de despesas e documentos para verificar ativos. Tudo isso será útil ao solicitar deduções para despesas comerciais qualificadas, bem como solicitar créditos fiscais para suas atividades comerciais.
• Informações essenciais da empresa bem organizadas: Há informações básicas que você precisa divulgar sobre sua empresa (detalhes da incorporação, razão social, endereço legal etc.). Ter todas as informações fiscais essenciais da sua empresa em um só lugar ajudará você a começar com o pé direito ao inserir suas informações quando for arquivar.
• Conhecimento de sua localização: Além de suas responsabilidades fiscais em nível federal, você também precisará estar ciente das responsabilidades com base nos estados onde você tem nexo fiscal e quaisquer atividades estrangeiras. Os varejistas on-line e outras empresas de comércio eletrônico devem ficar atentos aos requisitos estaduais de impostos sobre vendas com base nos estados onde vendem, enviam ou armazenam suas mercadorias.

Marque todos os pontos acima e você estará em boa forma para um ano fiscal livre de auditoria do IRS e sem estresse.