Temporada fiscal 2022:como se preparar para a próxima temporada fiscal

Um pequeno empresário geralmente tem muito com o que lidar. Do gerenciamento de clientes ao marketing e orçamentos – a lista é quase infinita. Os impostos adicionam um grande pedaço a este prato. E como as datas de vencimento dos impostos para o ano fiscal de 2021 estão se aproximando, os prazos de declaração de impostos e os próprios impostos se tornam um grande negócio para os proprietários de empresas de comércio eletrônico, adicionando ainda mais estresse às suas vidas ocupadas.

Portanto, não é de admirar que a temporada de impostos comerciais seja um momento quente para os proprietários de pequenas empresas, assim como para os contadores . Mas existe uma maneira de escapar da perturbação da temporada de declaração de impostos? A resposta é sim se você abordar o prazo de declaração de imposto de 2022 para a preparação do ano fiscal de 2021 com sabedoria.

O artigo abaixo engloba alguns aspectos básicos da preparação do imposto devido que as empresas de comércio eletrônico devem levar em consideração enquanto se preparam para a temporada fiscal de 2022, em particular:

1. Impostos comerciais que você precisa pagar como uma PME

2. Preparação para declaração de impostos em 5 passos

3. Datas de vencimento de impostos para pequenas empresas



Leia até o final para encontrar uma tabela útil com todos os prazos fiscais importantes de 2022 para o ano fiscal de 2021!

Quanto as pequenas empresas pagam em impostos?

Vale a pena notar que os impostos para pequenas empresas podem ser diferentes e dependem muito da forma de negócio que você opera. Mas, geralmente, falamos sobre cinco tipos de impostos que se aplicam a empresas de comércio eletrônico, como imposto de renda , imposto sobre trabalho autônomo , imposto trabalhista , imposto especial e imposto estimado .

Como declarar imposto de renda?

O imposto de renda é o imposto que você paga sobre o lucro líquido que sua empresa de comércio eletrônico recebeu durante o ano (é a receita total menos as despesas). Na maioria dos casos, o imposto de renda é um imposto federal. No entanto, em alguns estados, o imposto de renda para pequenas empresas pode ser o imposto estadual local e pode ser pago em vez do imposto federal. Portanto, se você não tiver certeza sobre o que funciona para o seu estado, não hesite em consultar as autoridades estaduais para esclarecer o assunto.

Como declarar imposto de trabalho autônomo?

Normalmente, quando falamos sobre impostos de trabalho autônomo, queremos dizer os impostos que os proprietários individuais, parceiros em uma parceria e proprietários de LLC pagam pela Previdência Social e Medicare. O imposto sobre o trabalho por conta própria é baseado no lucro líquido do negócio. É um imposto importante que precisa cumprir os prazos da temporada fiscal de 2022 para o ano fiscal de 2021, pois, ao pagá-lo, você faz sua contribuição para o sistema de previdência social, que inclui benefícios de aposentadoria, benefícios por invalidez, benefícios de sobrevivência e benefícios de seguro hospitalar.

Como declarar imposto de trabalho?

Se você tem funcionários trabalhando para sua pequena empresa, então você é obrigado a pagar os impostos trabalhistas. Esses impostos incluem os impostos da Previdência Social e Medicare, as retenções de imposto de renda federal e o imposto federal de desemprego. Lembre-se de que é sua responsabilidade como proprietário da empresa reter esses impostos dos contracheques dos funcionários. Os impostos da Previdência Social e Medicare são pagos por empregados e empregadores. E os impostos federais de desemprego são um fardo do empresário.

Como declarar imposto de consumo?

Se o seu negócio compreende a fabricação ou venda de determinados tipos de produtos, uso de vários equipamentos, instalações e mercadorias (combustível, por exemplo), ou recebimento de pagamento por determinados serviços, é sua responsabilidade pagar os impostos especiais de consumo. Há também impostos especiais de consumo sobre atividades, como apostas ou uso de rodovias por caminhões.

Como arquivar o imposto estimado?

O imposto estimado é o imposto que você precisa pagar trimestralmente ao longo de um ano como proprietário de uma empresa. O problema é que você não recebe contracheques, como seus funcionários, e ainda assim, precisa reter o imposto de renda e o imposto de trabalho autônomo do dinheiro que recebe do seu negócio. Normalmente, o formulário de imposto estimado para proprietários de empresas de comércio eletrônico combina renda e impostos comerciais e pessoais. É fundamental pagar esse imposto em dia, pois não fazê-lo pode resultar em multas do IRS (e isso definitivamente não é algo que você está fazendo).

Esta não é uma lista completa de todos os impostos para pequenas empresas e recomendo fortemente que você consulte o site oficial do IRS para obter mais informações sobre impostos comerciais que podem se aplicar a você para estar totalmente pronto para o prazo de declaração de impostos.

Preparação do preenchimento de impostos em 5 etapas

Mas antes de declarar ou pagar os impostos da sua pequena empresa, há muito o que fazer. Dependendo de quão bem você preparar seu negócio de comércio eletrônico para a temporada fiscal de 2022, o processo pode ser bastante plácido ou transformar sua vida em caos total. Aqui estão algumas etapas de preparação de impostos para pequenas empresas que você pode seguir para facilitar todos os cálculos de impostos, arquivamento e pagamentos de cargas para você e um profissional de impostos que pode estar ajudando você.

Dica nº 1 para preencher sua declaração de imposto:colete seus registros contábeis

Manter registros precisos ao longo do ano fiscal é uma pedra angular que você não pode prescindir ao planejar e preparar seus impostos. No entanto, muitos proprietários de empresas de comércio eletrônico não coletam informações financeiras regularmente e muitas vezes acabam trazendo seus dados de transações comerciais para livros no início da temporada de impostos.

O software de automação pode ser de grande ajuda nesses casos. Ele lhe dá a oportunidade de conectar seu canal de vendas ou plataforma de pagamento com seus livros e coletar seus registros contábeis, eliminando a entrada manual de dados do processo.

Dica 2 para preencher sua declaração de imposto:categorize cuidadosamente suas despesas

Coletar e categorizar adequadamente suas despesas comerciais é fundamental para a preparação de impostos para pequenas empresas, pois pode reduzir significativamente sua carga tributária com deduções fiscais aplicadas.

Simplificando, as deduções fiscais para pequenas empresas são as despesas que podem ser extraídas do seu rendimento tributável se cumprirem os critérios do IRS para despesas dedutíveis. Costumamos falar de despesas ordinárias e necessárias neste contexto, o que significa que são as despesas usuais, úteis e apropriadas para o seu comércio ou negócio.

A lista de despesas dedutíveis é bastante ampla e, dependendo do tipo de negócio, pode incluir o seguinte:

• Viagens de negócios,
• Refeições de negócios,
• Seguro empresarial,
• Uso do seu carro para fins comerciais,
• Despesas de home office,
• Custos de educação,
• Taxas de contratado independente,
• Taxas bancárias ou do processador de pagamento e muito mais.

Dica nº 3 para preencher sua declaração de imposto:certifique-se de ter os registros de folha de pagamento corretos

Como mencionado acima, se você tiver funcionários trabalhando para sua pequena empresa, é sua responsabilidade como proprietário da empresa reter o imposto de renda dos contracheques de seus funcionários e cuidar dos impostos da Previdência Social e do Medicare. Portanto, é extremamente importante manter registros precisos da folha de pagamento em sua contabilidade para o preenchimento correto do imposto de trabalho para o ano fiscal de 2021.

Dica 4 para preencher sua declaração de imposto de renda:reúna todos os documentos necessários

Como muitos proprietários de empresas de comércio eletrônico, você pode decidir confiar a preparação e apresentação de suas declarações fiscais a um profissional, seja um contador certificado ou um preparador de impostos, etc. documentação necessária preparada antes de agendar uma consulta. Além disso, essa tática o ajudará a construir melhores relações com seu especialista tributário, levando a uma economia significativa de tempo e custos.

Embora a lista de documentos necessários possa variar dependendo do tipo de sua empresa, o conjunto mínimo de documentos pode ser o seguinte:

• Declaração de imposto do ano passado
• Demonstração financeira
• Atividade de ativos de capital
• Uso de veículo/despesas de home office

📌 Verifique todas as datas importantes para a temporada fiscal de 2022 para o ano fiscal de 2021 no final do artigo!

Dica 5 para preencher sua declaração de impostos:escolha um preparador de impostos

Por fim, munido dos dados contábeis atualizados e dos documentos necessários, é hora de procurar um tributarista para ajudá-lo na preparação e arquivamento de seus impostos. Como você confia em um preparador com suas informações mais confidenciais, e seus pagamentos de impostos dependem da precisão do arquivamento de suas declarações, você precisa abordar a escolha de um preparador de impostos com sabedoria. Aqui estão algumas dicas a serem consideradas:

• Certifique-se de que um preparador de impostos tenha um número de identificação fiscal de preparador (PTIN) emitido pelo IRS;
• Certifique-se de escolher um preparador com o nível necessário de habilidades, educação e experiência;
• Verifique o Directory of Federal Tax Return Preparers para consultar os especialistas em impostos reconhecidos pelo IRS;
• Você também pode procurar um especialista que pertença a uma das organizações nacionais para profissionais de impostos.

Feito isso, é hora de calcular e declarar seus impostos.

Prazos de declaração de impostos para pequenas empresas para o ano fiscal de 2021

Ninguém adora pagamentos atrasados, e o IRS não é exceção, especialmente quando os prazos dos impostos estão respirando no seu pescoço. Deixar de registrar ou pagar seus impostos comerciais de comércio eletrônico pode levá-lo diretamente a penalidades. Portanto, ao se preparar para a próxima temporada fiscal de 2022 para o ano fiscal de 2021, você precisa ter em mente as principais datas de vencimento. Vamos dar uma olhada neles mais de perto.

Uma lista dos prazos do Dia Fiscal da temporada fiscal de 2022 para o ano fiscal de 2021:

Prazo	Descrição
31 de janeiro	— o prazo para a preparação de todos os documentos (W-2 Renda salarial, Renda 1099, documentação relacionada à dedução fiscal)
15 de abril	— Prazo final para o reembolso do IRS da Declaração de Imposto de Renda de 2018 (a última data em que você pode enviar a declaração em papel se ainda não tiver apresentado a Declaração de IRS de 2018) — Prazo do primeiro trimestre :prepare o Formulário 1040-ES para pagamentos de impostos estimados para o ano fiscal de 2021
18 de abril	— Prazo final da declaração de imposto de 2021 (a data foi alterada devido ao Dia da Emancipação em Washington DC) — Declaração Estadual de 2021 e Declaração de Imposto de Renda do IRS — preparar a Declaração de Imposto de Renda do Estado de 2021 (sem declaração do IRS) — Extensão da Declaração de Imposto de Renda 2021 — Extensões do Imposto de Renda do Estado de 2021 — Prazo final da declaração do IRS do ano fiscal de 2021
15 de junho	— data de vencimento para pagamento de impostos IRS para cidadãos dos EUA que trabalham e moram no exterior (pode ser pago on-line)
15 de julho	— Prazo do segundo trimestre :prepare o Formulário 1040-ES para pagamentos de impostos estimados para o ano fiscal de 2021
15 de setembro	— Prazo do trimestre III :prepare o Formulário 1040-ES para pagamentos de impostos estimados para o ano fiscal de 2021
15 de outubro	* — prorrogação do prazo para declaração do imposto, após esta data não é possível enviar a Declaração de Imposto de Renda 2021 por e-mail — Prazo da estimativa de reembolso de impostos do IRS de 2022

* Você precisa registrar uma extensão de imposto, caso contrário, poderá ficar sujeito a penalidades fiscais.

📌 Observação: você também precisa preparar suas Emendas Fiscais:Estadual e IRS. Para o ano fiscal de 2021, você pode enviar o formulário 1040X por e-mail até meados de 2022, mas não use o mesmo formulário para a alteração fiscal do IRS. Eles geralmente têm sua própria forma.

Conclusão:como se preparar para a temporada de declaração de impostos

Idealmente, o proprietário de uma empresa de comércio eletrônico precisa manter os impostos das pequenas empresas em mente durante todo o ano. Uma abordagem sábia e estruturada pode ajudar a preparar os impostos comerciais muito mais facilmente e tornar a temporada fiscal de 2022 menos estressante para você. E, geralmente, tudo se resume a manter registros contábeis precisos ao longo de um ano, fazer pagamentos de impostos estimados apropriados e, finalmente, apresentar declarações corretas e fazer pagamentos até o final de uma temporada de impostos comerciais. Você não precisa necessariamente passar por isso sozinho – a preparação de impostos para empresas de comércio eletrônico é o momento em que você definitivamente precisa da ajuda de um contador ou consultor fiscal. No entanto, um pouco de preparação antecipada não fará mal.

Espero que este artigo tenha lhe dado uma ideia mais clara das etapas que você precisa seguir antes de concluir e enviar suas declarações fiscais de 2021!