Taxas de imposto corporativo por estado:por onde começar um negócio?

O que é imposto corporativo?

E porque você deveria se importar?

Aqui vem:

Alíquotas de impostos corporativos por estado é um assunto altamente variável.

Alguns estados não têm impostos corporativos.

Outros estados tributam suas empresas em até 12% de sua renda.

Embora todos os americanos enfrentem as mesmas alíquotas de impostos federais, os impostos que pagam aos governos estaduais e locais dependem de onde vivem.

Você pode ver tudo neste mapa inovador. Ele mostra as taxas de imposto corporativo nos EUA.



Também adicionamos os números combinados de taxas de impostos corporativos estaduais e federais.

Para facilitar o entendimento do mapa, colorimos os estados que possuem alíquotas baixas em azul e verde, enquanto os estados com alíquotas mais altas estão em amarelo e vermelho.

No entanto, uma taxa de imposto não é suficiente para descobrir o clima de negócios em um determinado estado. É por isso que escolhemos os estados com as menores taxas de impostos corporativos nos Estados Unidos e os examinamos mais a fundo.

Vejamos as estatísticas abaixo. Eles nos mostrarão o que precisamos saber sobre estados sem impostos e estados com impostos baixos:

Alíquota de imposto corporativo por estado :os lugares mais propícios para negócios na América 

O imposto corporativo é o imposto que se aplica à receita bruta das empresas tributáveis. Esses impostos são usados ​​da mesma forma que os demais – para financiar serviços governamentais, infraestrutura e projetos de obras públicas. Eles são um custo inevitável de viver ou operar um negócio na sociedade moderna.

Primeiro, examinaremos alguns estados com uma taxa de imposto corporativo de 0%. Quão legal é isso?

1. Nevada tem uma taxa de imposto corporativo de 0%.

Mesmo que o estado não tenha impostos corporativos, isso não significa que as empresas sediadas em Nevada não paguem impostos. Por exemplo, todas as empresas que têm funcionários e respondem por salários brutos à Divisão de Segurança do Trabalho de Nevada (ESD) estão sujeitas ao imposto comercial alterado (MBT) do estado. A partir de julho de 2015, Nevada exige um imposto comercial sobre as receitas brutas.

As corporações de Nevada também devem pagar um imposto sobre vendas de 5% a 10% sobre admissões, alimentos, bebidas e mercadorias para o estado sempre que houver entretenimento ao vivo, mostram os dados das taxas de imposto da corporação. No entanto, se o entretenimento for tranquilo e não atrair muita atenção, os locais podem desfrutar do entretenimento sem impostos. Os proprietários de locais que escolherem suas músicas com maior energia estarão sujeitos ao imposto de entretenimento ao vivo de Nevada.

O estado também depende mais do imposto sobre vendas. A taxa de imposto sobre vendas de 6,85% de Nevada é maior do que na maioria dos estados. Grande parte da receita obtida com o imposto sobre vendas vem dos turistas. Os impostos sobre vendas representam aproximadamente 40% da receita do governo estadual e local. A taxa de imposto corporativo federal em Nevada é de 21,0%.

2. Ohio tem uma taxa de imposto corporativo de 0%.

A maioria das corporações e empresas que atuam neste estado devem cumprir o imposto de renda corporativo de Ohio. O imposto se aplica ao lucro tributável bruto de uma empresa. O valor que você paga depende de quanto a empresa fez em um ano fiscal. Na verdade, o imposto de renda corporativo de Ohio opera de forma idêntica ao imposto de renda pessoal que a maioria dos residentes do estado deve pagar. Os dados sobre as taxas de imposto corporativo por estado descobrem que, além do imposto de renda corporativo, Ohio exige um imposto sobre atividades comerciais (CAT). A maioria das empresas deve pagar o CAT, com o custo exato devido medido usando as receitas brutas. A alíquota combinada de impostos estaduais e federais para corporações em Ohio é de 21,0%.

Fazer uma viagem de carro? No caso de você furar, um novo conjunto de pneus em Ohio custará um imposto extra de US $ 1,00 por pneu. Apenas um fato divertido.

3. Dakota do Sul tem uma taxa de imposto corporativo de 0%.

Tanto os governos estaduais quanto os locais de Dakota do Sul dependem de impostos sobre vendas para atender às suas próprias necessidades financeiras. Ao pesquisar a taxa de imposto corporativo por tópico estadual, descobrimos que cerca de 40,5% da receita tributária do estado vem de impostos sobre vendas. Com cobranças de impostos insuficientes, Dakota do Sul precisa tomar empréstimos para atender às necessidades financeiras. A dívida do estado de US$ 3.828 por pessoa é maior do que na maioria dos estados.

No entanto, todas as vendas de produtos e serviços para bombeiros e ambulâncias municipais ou voluntários estão isentas de impostos sobre vendas.

O imposto corporativo federal para Dakota do Sul é de 21,0%, sem imposto combinado estadual/local.

4. Washington é um dos poucos estados sem imposto de renda corporativo .

O imposto corporativo está sendo coletado com base no lucro tributável bruto da maioria das empresas e corporações registradas ou que fazem negócios em Washington. É semelhante ao sistema de imposto de renda pessoal do estado. As empresas devem registrar uma renda tributável anual. São permitidas deduções com base em despesas como salários pagos, custo dos produtos vendidos e outras obrigações comerciais qualificadas.

Curiosidade fiscal:Washington exige uma taxa anual de renovação de registro de US$ 100 para proprietários de carros elétricos. Não existe tal taxa para veículos a gasolina e diesel.

O imposto corporativo federal e a taxa de imposto estadual combinada (0%) em Washington é de 21,0%.

5. O Texas é outro dos estados sem imposto corporativo .

Os governos locais e estaduais no Texas dependem de impostos sobre propriedade e vendas. A primeira é responsável por cerca de 42,0% da receita estadual e municipal e a segunda por 36,3%. O imposto corporativo federal, juntamente com a taxa de imposto estadual combinada de 0% no Texas, é de 21,0%.

Com grandes depósitos de petróleo e gás natural, o Texas é o maior produtor de energia dos EUA. O estado cobra um imposto comercial de 4,6% sobre o petróleo e um imposto de 7,0% sobre o gás natural.

Não há impostos sobre roupas no Texas, mas fivelas de cinto, o grampo do Texas, não contam como roupas. E assim, eles estão sujeitos ao imposto estadual sobre vendas de 6,25%.

6. Wyoming é um dos melhores estados para negócios , com uma taxa de imposto corporativo de 0%.

Responsável por cerca de 40% de toda a produção de carvão dos EUA, Wyoming é o maior produtor de carvão do país. A produção de carvão não é apenas uma bênção para a economia, mas também para os tesouros estaduais e municipais. É por isso que o estado pode se dar ao luxo de não ter imposto corporativo.

Os consumidores em Wyoming ainda recebem isenção de impostos sobre produtos específicos. O estado não aumenta os impostos sobre o vinho ou bebidas espirituosas e carrega o menor imposto especial sobre a cerveja de qualquer estado.

O imposto corporativo federal, juntamente com a taxa de imposto estadual combinada em Wyoming, é de 21,0%.

Alíquotas de Imposto de Renda Corporativo por Estado :Estados com impostos corporativos abaixo de 6%

Embora não seja 0%, a taxa de imposto corporativo nesses estados ainda é relativamente baixa.

7. A Carolina do Norte tem uma alíquota de imposto corporativo de 3,0%.

Anteriormente reconhecida por suas indústrias de tabaco e têxtil, a Carolina do Norte cresceu para introduzir uma diversidade de setores de negócios. Eles incluem biotecnologia, empresas de energia e impérios de móveis. A Carolina do Norte pode se orgulhar de ter a maior indústria têxtil do país.

Curiosidade:na Carolina do Norte, espera-se que os cidadãos registrem seus animais de estimação como propriedade pessoal e paguem uma taxa para animais de estimação. Cães ou gatos com quatro meses ou mais custam US $ 10 se forem corrigidos, US $ 75 se não.

A taxa de imposto federal corporativo e estadual combinado na Carolina do Norte é de 23,4%

8. A Dakota do Norte tem uma das taxas de imposto corporativo mais baixas por estado, com 4,3%.

Dakota do Norte tem um imposto de renda comercial, mas nenhum imposto de franquia ou privilégio relevante para empresas. Assim, a menos que sua empresa seja uma corporação tradicional, ela não estará sujeita a um imposto estadual sobre a renda ou patrimônio líquido. No entanto, se a receita da sua empresa passar para você pessoalmente, essa renda estará sujeita a imposto sobre seus juros fiscais estaduais pessoais.

O imposto corporativo federal e estadual combinado em Dakota do Norte é de 24,4%, de acordo com a última taxa de imposto corporativo por dados estaduais.

Dakota do Norte também tem um imposto de 5% sobre a venda e licenciamento de direitos de execução para música ou composições musicais dramático.

9. O Colorado tem uma alíquota de imposto corporativo de 4,6%.

O Colorado tem um imposto de renda corporativo de 4,6% e um imposto alternativo sobre as receitas brutas. No entanto, assim como Dakota do Norte, o Colorado não possui impostos de franquia ou privilégios relevantes para empresas. Assim, a menos que sua empresa seja uma corporação tradicional, a empresa em si não deverá pagar impostos estaduais. Isso faz do Colorado um dos estados mais favoráveis ​​aos negócios.

Lembre-se de que, se a receita de suas empresas passar para você pessoalmente, a renda estará sujeita a impostos sobre seus juros fiscais estaduais pessoais.

Quanto a outros impostos, o Colorado tem um imposto de 2,9% para todas as “embalagens não essenciais”. Isso significa que canudos, palitos, mangas de copo e tampas custarão um pouco mais do que no resto dos EUA. Por exemplo, sua xícara de café é essencial, claro, mas a tampa que a envolve não é.

A taxa de imposto corporativo federal e estadual combinada no Colorado é de 24,7%.

10. O Arizona tem uma taxa de imposto corporativo de 4,9%.

O Arizona ocupa o 10º lugar em nossa lista de estados com os menores impostos corporativos. É também o último estado com impostos corporativos abaixo de 5%.

O Arizona exclui medicamentos prescritos e alimentos para consumo doméstico dos impostos estaduais sobre vendas. A alíquota combinada de imposto corporativo federal e estadual/local é de 24,9%.

Enquanto o gás é barato e tributado de forma justa, os proprietários de automóveis devem pagar um imposto anual de licença de veículo. A taxa é baseada em um custo esperado de 60% do valor de varejo básico do carro. É reduzido em 16,25% para cada ano desde que o veículo foi registrado pela primeira vez no Arizona. A taxa de imposto é de $ 2,80 para veículos novos e $ 2,89 para veículos usados, para cada $ 100 do valor estimado.

11. Utah tem uma alíquota de imposto corporativo de 5%.

As taxas de imposto de renda corporativo por estatísticas estaduais mostram que o imposto sobre vendas em Utah é cobrado na venda no varejo de bens pessoais tangíveis tributáveis ​​e certos serviços. Esses serviços incluem encargos de mão de obra para reparar bens pessoais tangíveis. Como um estado de imposto sobre vendas simplificado, Utah promove corporações fora do estado sem a necessidade de registro de imposto sobre vendas no estado. A alíquota média de imposto corporativo federal e estadual combinada é de 25,0%.

Fato fiscal divertido de Utah:Há um imposto de 10% sobre as taxas cobradas por empresas que têm trabalhadores nus ou parcialmente nus. Por exemplo, clubes de strip. O imposto também se aplica aos alimentos e bebidas vendidos por esse estabelecimento.

12. O taxa de imposto corporativo atual na Carolina do Sul é de 5%.

Os governos estaduais e locais da Carolina do Sul arrecadam uma média de US$ 3.425 em pagamentos de impostos por pessoa durante um ano. Levando esse número em consideração, os habitantes da Carolina do Sul pagam menos impostos do que os cidadãos de todos os outros estados, exceto 8. Muitos contribuintes, no entanto, se encontrarão na faixa de renda mais alta. A alíquota máxima de 7% chega a apenas US$ 14.600 de renda tributável, e o imposto sobre vendas tem uma média de 7,46%. A alíquota de imposto corporativo federal e estadual/local combinada é de 25,0%, de acordo com a carga tributária por números estaduais.

Caçadores na Carolina do Sul que tenham uma licença ou autorização podem receber um crédito fiscal de US$ 50 por carcaça que doar para instituições de caridade. O mesmo vale para empresas que operam como frigorífico, açougue ou planta de processamento. Quanto aos artistas e artesãos, eles são tributados várias vezes na Carolina do Sul. Primeiro, eles devem obter uma licença de varejo por US$ 20 para vender seus produtos em shows. Em seguida, eles devem cobrar e recolher 6% de imposto sobre vendas e uso do estado. Isso vale para qualquer venda local relevante também – eles devem usar impostos para cada venda que fizerem.

13. Mississippi tem um imposto corporativo de 5%.

O imposto corporativo por números estaduais coloca o Mississippi no 13º lugar em nossa lista. A alíquota média de imposto federal corporativo e estadual combinado no Mississippi é de 25,0%. Devido à falta de receita substancial de imposto de renda, o Mississippi depende muito do imposto sobre vendas. O valor do imposto sobre vendas de 7,0% do estado é o segundo maior nos EUA. Os impostos sobre vendas representam 31,2% da receita total do estado, bem acima da média de 23,5%, de acordo com os números relacionados à maior alíquota do imposto corporativo por estado. Por outro lado, o Mississippi tem um dos impostos prediais mais baixos.

Quando se trata de fatos divertidos e estranhos relacionados a impostos, há um imposto de indenização de 3% sobre todo o sal produzido a partir da terra ou da água no Mississippi.

14. A Flórida tem uma alíquota de imposto corporativo de 5,5%.

Os residentes da Flórida não pagam imposto de renda pessoal, que é transferido para a carga tributária estadual e local geral, tornando outros impostos médios, ou mesmo acima da média em comparação com o resto dos EUA, os fatos sobre impostos corporativos por estado sublinham. Os impostos sobre a propriedade, por exemplo, estão bem próximos da média nacional; na Flórida, para uma casa de US$ 400.000, o imposto predial médio anual é de cerca de US$ 4.166.

A Flórida tem uma “lei do cinturão verde” que tributa os agricultores e pecuaristas com uma alíquota menor. Muitos desenvolvedores imobiliários começaram a alugar vacas enquanto preparavam seus terrenos para construção, a fim de evitar uma das mais altas taxas de imposto corporativo por estado.

A taxa média de imposto federal corporativo e estadual combinado na Flórida é de 25,3%.

15. O Novo México tem uma taxa de imposto corporativo de 5,9%.

Os impostos sobre vendas no Novo México são altos e atingem mais transações do que na maioria dos outros estados. Os impostos sobre a propriedade são bastante modestos, segundo a Nasdaq. As alíquotas do imposto de renda pessoal chegam a 4,9% sobre a receita tributável acima de US$ 16.000 para pessoas físicas e mais de US$ 24.000 para casais que entram juntos. A taxa média de imposto federal corporativo e estadual combinado no Novo México é de 25,7%, tornando-o o estado mais tributado que ainda tem uma taxa de imposto corporativo inferior a 6%.

O Novo México tem um adiantamento de imposto de 0,5% para qualquer jogo que dependa de sorte e não de técnica, incluindo bingo e jogos semelhantes. As pessoas que estão chegando aos 100 anos agora têm algo pelo que esperar no Novo México:quem tem 100 anos ou mais está isento de imposto de renda, se não for declarado dependente.

Imposto de Renda Corporativo por Estado :6 estados com uma taxa de imposto corporativo de 6%

Esses estados formam nossa lista de taxas de imposto corporativo mais baixas nos EUA.

16. Michigan tem uma taxa de imposto corporativo de 6%.

Michigan é um dos poucos estados dos EUA com um imposto de renda pessoal baixo, de apenas 4,25%. Mas as cidades também podem cobrar impostos de renda – em Detroit, por exemplo, há um imposto adicional de 2,4%. A taxa média de imposto federal corporativo e estadual combinado para Michigan é de 25,7%.

Michigan também recebe um imposto sobre o valor de 6% sobre serviços médicos mantidos por Medicaid Health Maintenance Organizations (HMOs) e Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs).

17. Oklahoma tem uma alíquota de imposto corporativo de 6%.

Oklahoma tem uma das taxas de imposto corporativo efetivas mais baixas por estado. Os impostos pessoais são semelhantes – por pessoa, os impostos estaduais e locais em Oklahoma custam em média apenas US$ 3.697, aproximadamente US$ 1.200 abaixo da média dos EUA. Os governos estaduais e locais dependem fortemente de impostos especiais de consumo e outros impostos além do lucro ou imposto sobre a propriedade. A taxa média de imposto federal corporativo e estadual combinado para Oklahoma é de 25,7%.

Muitos americanos estão acostumados a pagar impostos sobre a propriedade. No entanto, se você mora em Oklahoma, não paga apenas impostos sobre sua terra, mas sobre todas as propriedades pessoais tangíveis.

18. Kentucky tem uma taxa de imposto corporativo de 6%.

As taxas de imposto de renda corporativo por estado colocam Kentucky perto do final da nossa lista. Vamos ver que outras informações fiscais interessantes podemos encontrar sobre esse estado:

O estado removeu deduções para prêmios de seguro de saúde, cobertura de seguro de cuidados de longo prazo e despesas médicas. O Kentucky também redefiniu recentemente seus impostos sobre vendas; outros componentes estão agora sujeitos ao imposto estadual de vendas de 6%. Eles incluem taxas do clube, serviços de cuidados com animais de estimação e serviços de paisagismo. Em 2010, Kentucky introduziu um imposto sobre vendas de 6% em todas as taxas de reprodutores para apoiar prêmios aos criadores com base no desempenho de seus potros em corridas, shows ou concursos. No entanto, Kentucky impede que os distritos adicionem a esse imposto sobre vendas, e a carga do imposto sobre a propriedade é considerada moderada.

As taxas de imposto de negócios por estado mostram que a taxa média de impostos federais corporativos e estaduais combinadas para Kentucky é de 25,7%.

19. Indiana tem uma alíquota de imposto corporativo de 6%.

Indiana reduziu ligeiramente seu imposto já baixo em 2017, de 3,3% para 3,23%. Muitos condados de Indiana ainda exigem impostos de renda adicionais, com uma taxa média de 1,56%. A taxa média de imposto federal corporativo e estadual combinado para Indiana é de 25,7%, mostram os impostos comerciais por números estaduais.

Fato fiscal divertido:este estado também cobra um “imposto sobre doces” sobre marshmallows. O creme de marshmallow, no entanto, é isento de impostos, pois não é oficialmente reconhecido como um doce.

20. A Geórgia tem uma alíquota de imposto corporativo de 6%.

Os suportes de imposto de renda pessoal da Geórgia são organizados de forma que a maioria dos contribuintes pague a taxa marginal mais alta. Ele começa em apenas US $ 10.000 de renda tributável para casais que declaram em conjunto, ou US $ 7.000 para depositantes individuais. Os impostos sobre a propriedade são modestos e mais favoráveis, de acordo com os dados mais recentes sobre os melhores estados para impostos. A taxa média de imposto federal corporativo e estadual combinado para a Geórgia é de 25,7%.

Aqueles que visitam a Geórgia podem esperar pagar uma taxa de US $ 5 por noite em cada noite do calendário em que ficarem em um quarto de hotel. Ou seja, a menos que aluguem por 31 ou mais dias consecutivos. Após 31 dias o aluguer transforma-se em “aluguel de estadia prolongada” e não está sujeito a este imposto.

21. A Virgínia tem uma alíquota de imposto corporativo de 6%.

A Virgínia tem impostos de renda pessoais razoáveis ​​e impostos de propriedade relativamente baixos. Observe que os mantimentos estão sendo tributados, embora a uma taxa mais baixa. A taxa média de imposto federal corporativo e estadual combinado para a Virgínia é de 25,7%.

A Virgínia tributa todos os cordeiros e ovelhas que estão sendo vendidos em seu estado. O imposto é pequeno, mas custará US$ 0,50 por cordeiro ou ovelha, vendido no estado.

Em conclusão

Seis estados não têm imposto de renda corporativo. Mesmo assim, Ohio, Texas e Washington fornecem impostos sobre receitas brutas ou, em vez disso, um imposto sobre os ganhos brutos gerais dos negócios. Deste ponto de vista, os empresários que residem em Nevada, Dakota do Sul e Wyoming podem sair mais facilmente, não tendo que liquidar nenhum tipo de imposto.

Mas, antes de levantar riscos e chances de trazer uma corporação para um desses estados, reconheça outros componentes. Impostos sobre vendas, consumo e propriedade; acessibilidade e o impacto de impostos menores sobre a habilidade de um estado de gastar em infraestrutura, educação, saúde e outros serviços significativos também influenciam.

Nossa taxa de imposto corporativo por estado mostra que os EUA são grandes e os impostos espreitam em cada esquina! Fique seguro e informado. Até a próxima!